Objectif du dossier

Ce dossier contient l'analyse et la cartographie des risques métier liés aux processus et activités concernés par le projet. L'objectif est d'identifier, évaluer et hiérarchiser les risques opérationnels, stratégiques et de conformité afin d'anticiper leur impact potentiel sur le projet et de définir des mesures d'atténuation appropriées.

Contenu attendu

• Inventaire des risques métier identifiés
• Catégorisation des risques (opérationnels, stratégiques, financiers, réglementaires, etc.)
• Évaluation de la probabilité et de l'impact des risques
• Matrice de criticité des risques
• Analyse des causes racines
• Description des conséquences potentielles
• Mesures de contrôle existantes
• Plan de traitement des risques
• Indicateurs de suivi des risques
• Rôles et responsabilités dans la gestion des risques
• Processus de remontée et d'escalade

Documents types

Nom du document	Description	Format
Registre des risques métier	Inventaire détaillé des risques avec leur évaluation et leur traitement	XLSX, PDF
Matrice de criticité	Représentation visuelle des risques selon leur probabilité et leur impact	PPTX, PDF
Fiches de risque	Description détaillée de chaque risque majeur avec plan d'action	DOCX, PDF
Cartographie des risques	Représentation visuelle des risques par processus ou domaine	PPTX, VSDX, PDF
Plan de traitement des risques	Actions planifiées pour réduire ou maîtriser les risques identifiés	XLSX, PDF

Méthodologie recommandée

• Ateliers d'identification des risques
• Interviews des experts métiers
• Analyse des incidents passés
• Méthode AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)
• Méthode Delphi pour l'évaluation des risques
• Analyse par arbre des causes
• Approche par scénarios
• Benchmarking sectoriel
• Revues périodiques des risques

Acteurs concernés

• Responsables métiers
• Risk managers
• Experts métiers
• Responsables de la conformité
• Auditeurs internes
• Direction générale
• Responsables qualité
• Chef de projet
• Équipe projet

Étapes suivantes

La cartographie des risques métier alimentera l'analyse des risques du projet et permettra d'anticiper les difficultés potentielles. Elle servira également à définir les exigences de contrôle et de sécurité à intégrer dans la solution. Un suivi régulier des risques identifiés devra être mis en place tout au long du projet, avec des mises à jour de la cartographie en fonction de l'évolution du contexte et de l'apparition de nouveaux risques.